Sitzung: 14.03.2017 Werkausschuss
Beschluss:
1. Der Werkausschuss nimmt Kenntnis vom Zwischenbericht der Fernwärmeversorgung für das Wirtschaftsjahr 2016.
2. Nachgenehmigungen von einzelnen Projekten des Vermögensplans, den gemäß § 5 Abs. 3 Punkt 4 ist der Werkausschuss zuständig für Mehrausgaben für einzelne Vorhabens des Vermögenplanes die 10 % des Ansatzes, mindestens jedoch den Betrag von 25.000 Euro übersteigen. Dies war im abgelaufenen Geschäftsjahr bei vier Projekten der Fall.
a) Fernwärmeleitungsbau in der Hochrainstraße;
Vorgaben: Investitionssumme von 275.000 Euro bei einer Leitungslänge von 550 m und 9 Hausanschlüssen. Der Return off Investment lag bei Planerstellung bei 5,9 %
Ist: Investitionssumme lag nach Abschluss der Maßnahme bei fast 320.000 Euro bei einer Leitungslänge von 745 m und 12 Hausanschlüssen. Der Return off Investment liegt jetzt bei 4,7 %.
Ursachen der Kostenmehrung: zusätzliche Hausanschlüsse und Verlängerung der Leitungstrasse.
b) Fernwärmeleitungsbau in der Otto-, Reis- und Guerickestraße;
Vorgaben: Investitionssumme von 250.000 Euro bei einer Leitungslänge von 550 m und 4 Hausanschlüssen. Der Return off Investment lag bei Planerstellung bei 4,9 %
Ist: Investitionssumme lag nach Abschluss der Maßnahme bei fast 304.000 Euro bei einer Leitungslänge von 757 m und 10 Hausanschlüssen. Der Return off Investment liegt jetzt bei 6,2 %.
Ursachen der Kostenmehrung: zusätzliche Hausanschlüsse und Verlängerung der Leitungstrasse.
c) Fernwärmeleitungsbau in der Dachelhofer Straße;
Vorgaben: Investitionssumme von 35.000 Euro bei einer Leitungslänge von 65 m und 2 Hausanschlüssen. Der Return off Investment lag bei Planerstellung bei 3,3 %
Ist: Investitionssumme lag nach Abschluss der Maßnahme bei knapp 90.000 Euro bei einer Leitungslänge von 183 m und 5 Hausanschlüssen. Der Return off Investment liegt jetzt bei 4,4 %.
Ursachen der Kostenmehrung: ein zusätzlicher Hausanschluss, ein weiterer überlanger Hausanschluss und einen Hauptleitungsabzweig in die Königsberger Straße mit einem weiteren Hausanschluss.
d) Fernwärmeleitungsbau in der Weinbergstraße;
Vorgaben: Zwei Hausanschlüsse, welche unter sonstige Hausanschüsse eingeplant waren.
Ist: Investitionssumme lag nach Abschluss der Maßnahme bei über 35.000 Euro bei einer Leitungslänge von 108 m und 2 Hausanschlüssen. Der Return off Investment liegt jetzt bei 18,0 %.
Ursachen der Kostenmehrung: wegen falscher Annahmen bei den Eigentumsgrenzen musste eine längere Zuleitung zu den beiden Mehrparteiengebäuden gebaut werden.
Der Werkausschuss genehmigt nachträglich
die Kostenmehrungen bei den Punkten a bis d.