Beschluss:

 

1.    Der Werkausschuss nimmt Kenntnis vom Zwischenbericht der Fernwärmeversorgung für das Wirtschaftsjahr 2016.

 

2.    Nachgenehmigungen von einzelnen Projekten des Vermögensplans, den gemäß § 5 Abs. 3 Punkt 4 ist der Werkausschuss zuständig für Mehrausgaben für einzelne Vorhabens des Vermögenplanes die 10 % des Ansatzes, mindestens jedoch den Betrag von 25.000 Euro übersteigen. Dies war im abgelaufenen Geschäftsjahr bei vier Projekten der Fall.

 

a)    Fernwärmeleitungsbau in der Hochrainstraße;

Vorgaben: Investitionssumme von 275.000 Euro bei einer Leitungslänge von 550 m und 9 Hausanschlüssen. Der Return off Investment lag bei Planerstellung bei 5,9 %

Ist: Investitionssumme lag nach Abschluss der Maßnahme bei fast 320.000 Euro bei einer Leitungslänge von 745 m und 12 Hausanschlüssen. Der Return off Investment liegt jetzt bei 4,7 %.

Ursachen der Kostenmehrung: zusätzliche Hausanschlüsse und Verlängerung der Leitungstrasse.

 

b)    Fernwärmeleitungsbau in der Otto-, Reis- und Guerickestraße;

Vorgaben: Investitionssumme von 250.000 Euro bei einer Leitungslänge von 550 m und 4 Hausanschlüssen. Der Return off Investment lag bei Planerstellung bei 4,9 %

Ist: Investitionssumme lag nach Abschluss der Maßnahme bei fast 304.000 Euro bei einer Leitungslänge von 757 m und 10 Hausanschlüssen. Der Return off Investment liegt jetzt bei 6,2 %.

Ursachen der Kostenmehrung: zusätzliche Hausanschlüsse und Verlängerung der Leitungstrasse.

 

c)    Fernwärmeleitungsbau in der Dachelhofer Straße;

Vorgaben: Investitionssumme von 35.000 Euro bei einer Leitungslänge von 65 m und 2 Hausanschlüssen. Der Return off Investment lag bei Planerstellung bei 3,3 %

Ist: Investitionssumme lag nach Abschluss der Maßnahme bei knapp 90.000 Euro bei einer Leitungslänge von 183 m und 5 Hausanschlüssen. Der Return off Investment liegt jetzt bei 4,4 %.

Ursachen der Kostenmehrung: ein zusätzlicher Hausanschluss, ein weiterer überlanger Hausanschluss und einen Hauptleitungsabzweig in die Königsberger Straße mit einem weiteren Hausanschluss.

 

d)    Fernwärmeleitungsbau in der Weinbergstraße;

Vorgaben: Zwei Hausanschlüsse, welche unter sonstige Hausanschüsse eingeplant waren.

Ist: Investitionssumme lag nach Abschluss der Maßnahme bei über 35.000 Euro bei einer Leitungslänge von 108 m und 2 Hausanschlüssen. Der Return off Investment liegt jetzt bei 18,0 %.

Ursachen der Kostenmehrung: wegen falscher Annahmen bei den Eigentumsgrenzen musste eine längere Zuleitung zu den beiden Mehrparteiengebäuden gebaut werden.

 

Der Werkausschuss genehmigt nachträglich die Kostenmehrungen bei den Punkten a bis d.